Facturación electrónica para restaurantes y negocios de alimentos
Maneja el IVA diferenciado en alimentos, factura las propinas correctamente y emite comprobantes a tus clientes en segundos desde Billy.
Los restaurantes y negocios de alimentos en México enfrentan una de las estructuras fiscales más complejas del país: el IVA diferenciado. Mientras que los alimentos básicos sin preparar pueden estar a tasa 0% o exentos, los platillos preparados para consumo inmediato en el establecimiento causan IVA al 16%, y las bebidas alcohólicas también al 16%. Esta distinción obliga a los restauranteros a mantener catálogos de productos claramente clasificados por tasa impositiva, algo que Billy facilita desde la configuración inicial. Otro reto común es la factura global diaria: los clientes que no solicitan factura individual deben integrarse en un CFDI global al RFC genérico XAXX010101000 al cierre del día. El SAT exige que esta factura global cubra el 100% de las ventas no facturadas individualmente. Para eventos, banquetes y catering, la facturación se vuelve más elaborada: es común recibir anticipos, lo que genera obligaciones de timbrado inmediato con el método de pago PPD y luego liquidar el saldo con complementos de pago. Billy maneja todos estos escenarios desde una sola plataforma. En cuanto al régimen fiscal, los restaurantes con personería moral tributan en régimen 601 (General de Ley), mientras que los dueños personas físicas con ingresos hasta 3.5 millones pueden aprovechar el RESICO (626) para simplificar su carga fiscal. Billy se adapta a cualquier régimen y tipo de negocio de alimentos: desde fondas y taquerías hasta cadenas de restaurantes y servicios de catering corporativo.
Retos fiscales comunes para restaurantes
- El IVA diferenciado en alimentos: qué lleva 16%, qué 0% y qué está exento
- Cómo facturar las propinas: ¿son ingreso del restaurante o del mesero?
- Emisión de facturas globales al cierre del día para consumidores finales
- Facturación de banquetes y eventos con anticipos y pagos en parcialidades
- Deducción de insumos, equipo de cocina y remodelaciones
Regímenes fiscales recomendados
Tipos de CFDI más usados
- Factura de consumo en restaurante (tipo I, uso G03 o S01)
- Factura global diaria para público en general (RFC XAXX010101000)
- Nota de crédito por ajuste de cuenta (tipo E, uso G02)
- Complemento de pago para banquetes a crédito
Cómo facturar con Billy: paso a paso
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Configura tus catálogos de productos y servicios
En Billy, registra los conceptos principales de tu menú o categorías (alimentos, bebidas alcohólicas, servicio) con sus tasas de IVA correctas: 0% para alimentos básicos no preparados, 16% para bebidas y alimentos preparados para consumo inmediato.
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Emite facturas a clientes que las soliciten
Cuando un cliente solicita factura, captura su RFC y datos en Billy, agrega los conceptos consumidos con sus impuestos y emite el CFDI en segundos. Billy envía el XML y PDF al correo del cliente automáticamente.
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Genera la factura global diaria
Al cierre del día, emite una factura global (RFC XAXX010101000) por el total de ventas a consumidores que no solicitaron factura individual. Esta factura acumula todos los ingresos del día.
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Gestiona los banquetes y eventos
Para eventos grandes, emite la factura con PPD al momento del contrato, registra los anticipos con complementos de pago, y liquida el saldo al final del evento.
Preguntas frecuentes
¿Qué IVA aplica a los alimentos en restaurantes?
La tasa de IVA depende del tipo de alimento: los alimentos preparados para consumo inmediato en el establecimiento (platillos del menú) causan IVA al 16%. Las bebidas alcohólicas causan 16%. El agua simple sin sabor está exenta. Esta distinción es importante para tu contabilidad y declaraciones.
¿Cómo se facturan las propinas en un restaurante?
Las propinas voluntarias pagadas directamente por el cliente al mesero no son ingreso del restaurante. Las propinas incluidas en la cuenta (propina sugerida que el restaurante cobra y luego paga al mesero) sí son ingreso del restaurante y deben facturarse. El tratamiento fiscal varía, consulta a tu contador.
¿Es obligatorio emitir factura a todos los clientes?
No es obligatorio emitir factura individual a cada cliente, pero sí es obligatorio emitir una factura global al final del día por todas las ventas a consumidores que no solicitaron factura. Esta factura global se emite al RFC genérico XAXX010101000.
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